1. Projenin özeti
Bu iş planının amacı, içeride tropikal bir kelebek mini parkı açmanın maliyet etkinliğini haklı çıkarmak. Projenin iş fikri, 20 farklı türün kelebeklerinin doğum ve yaşam ortamları için koşulların yaratılacağı sabit bir park açmak. Butterfly Park, aile eğlence pazarındaki yeni tür kuruluşlardan biridir. Parkın hedef kitlesi 3-14 yaş arası çocuklar, ergenler ve aileler.
Kelebek parkı tarafından sağlanan hizmetler:
- parka giriş biletlerinin satışı;
- iletken geziler;
iletken olaylar;
- canlı kelebeklerin satışı;
- Kelebek selamlarının satışı;
- hediyelik eşya ürünlerinin satışı.
Tropikal bir kelebek parkının açılması konusundaki yatırımlar 1.658.000 ruble olacak. Projeyi uygulamak için kendi fonları toplanacak. 12 aylık iş için yatırımlara başlamak işe yaramaz.
Projenin temel finansal göstergeleri | ||
İndirim oranı, % | 18 | |
Net bugünkü değer (NPV), rub. | 9 079 867 | |
Proje net karı *, ovmak. | 312 988 | |
Satışların geri dönüşü, % | 16.8 | |
Geri ödeme süresi (PP), aylar | 12 | |
İndirim geri ödeme süresi (DPP), aylar | 13 | |
Karlılık Endeksi (PI)% | 5.48 | |
* ayda 2.000 ziyaretçinin katılımı ve ortalama 450 ruble kontrol ile.
2. Sektörün ve şirketin tanımı
Kelebeklerin bahçeleri ve parkları, habitatlarının özelliklerini taşıyan iklim koşullarının yeniden yaratılmasıyla kelebeklerin saklanması ve ıslahı için özel olarak yaratılmış yerlerdir. Dünyanın ilk kelebek bahçesi 1977'de domates yetiştirmek için bir serada bir İngiliz adasında ziyaretçilere açıldı. Bundan sonra, egzotik böcek bahçeleri diğer Avrupa ülkelerinde açılmaya başladı: Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda. En büyük parklar tropikal ülkelerde (örneğin, Tayland'daki Phuket adasında, Malezya'da) ve Dubai'de, 2015'te açılan kelebek parkında bulunmaktadır. Rusya'da kelebek parkları, 2009 yılında ülkenin büyük şehirlerinde aktif olarak açılmaya başladı. Bu parkların bir özelliği de ziyaretçilerin egzotik bir kelebek izleyebilecekleri ve satın alabilecekleri canlı serginin benzersiz formatıdır.
Bu iş planında açıklanan proje, bir sergi satışı biçiminde çalışan iç mekanlarda küçük bir kelebek parkının açılmasını içerir. Parkta sergi kısmı 100 metrekarelik bir alanı kaplayacak. metre, kelebeklerin doğumu ve yaşamı için koşullar yaratılacaktır. Kırılmamış kelebeklerin bir kısmı insectariumda sunulacak, kelebeklerin geri kalanı istedikleri yerde odanın içinde uçacaklar. Parkın tür kompozisyonu, dünyanın farklı yerlerinden 20 kelebek türünü içerecektir. Projenin amacı aile eğlencesi ve kar alanında hizmet vermektir. Bu tür bir işin avantajı, pazardaki yenilik ve düşük rekabet düzeyidir. Her büyük şehir kendi kelebek parkına sahip değil, ülkenin küçük şehirlerinden bahsetmiyor. Parkın hedef kitlesi, 3-14 yaş arası çocuklar, ergenler ve aileler. Aynı zamanda, izleyici hiçbir cinsiyet ve yaş özelliği ile sınırlı değildir. Hem genç hem de orta ve yaşlı ziyaretçiler için kelebek parkını ziyaret etmek ilginç olacak. Başka bir deyişle, kelebek parkı aile biçiminde bir tesistir.
Kelebek parkının konumu, nüfusu 300 binden fazla nüfuslu, çok yaya ve araç trafiğine sahip bir cadde olan şehrin merkezi bir parçasıdır. Şirketin personeli, yönetici, sergi salonunun çalışanları, kasiyer de dahil olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Bir işe başlamak için, basitleştirilmiş vergi sistemine (% 6 USN) sahip bireysel bir girişimci seçilecektir. Bu iş için OKVED kodları şöyle olacaktır: 92.34 “Diğer eğlence ve eğlence etkinlikleri”, 92.53 “Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve doğa rezervleri faaliyetleri”.
3.Hizmetlerin tanımı
Butterfly Park aşağıdaki alanlarda hizmet verecektir:
- parka giriş biletlerinin satışı;
- iletken geziler;
iletken olaylar;
- canlı kelebeklerin satışı;
- Kelebek selamlarının satışı;
- hediyelik eşya ürünlerinin satışı.
Park hizmetleri ve satılan malların yanı sıra fiyatları hakkında daha fazla bilgi Tablo'da bulunabilir. 1.
Tablo 1. Mal ve hizmet listesi
sayı | isim | tanım | Maliyet, ovala. | |
Park Hizmetleri | ||||
1 | Yetişkin bileti | Kelebek parkına bir ziyaret. 12 yaşından büyük ziyaretçiler için giriş bileti | 250 | |
2 | Çocuk bileti | Kelebek parkına bir ziyaret. 3 ila 12 yaş arası çocuklar için giriş bileti. | 200 | |
3 | Yaşlılar için bir bilet | Kelebek parkına bir ziyaret. Emekliler için giriş bileti (emekli aylığının sunulması üzerine) | 200 | |
4 | 3 yaşından küçük çocuklar | Kelebek parkına bir ziyaret. 3 yaşından küçük çocuklar için giriş bileti (sadece yetişkinler için) | bedava | |
5 | tur | Bir kılavuz ile kelebek parkı turu. Süre - 20 dakika. | bilet fiyatına dahil | |
6 | fotoğrafçılık | Bir kelebek parkındaki ziyaretçilerin fotoğrafını çekmek | bedava | |
7 | Olay tutma | Tatilde, kelebek parkında romantik bir tarih geçirmek | bireysel | |
8 | Kelebek parkı fotoğraf çekimi | Kelebek parkı fotoğraf çekimi | 1500 / saat | |
Canlı kelebek satışı | ||||
6 | Attacus Atlas (Tavus Kuşu Atlası) | Attacus Atlas (Tavus Kuşu Atlası). Gece kelebek, boyutu 20-25 cm. | 2000 | |
7 | Argema Mittrei (Madagaskar Kuyruğu) | Argema Mittrei (Madagaskar kuyrukluyıldızı). Gece kelebek 14-25 cm | 2000 | |
8 | Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus) | Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus). Gündüz kelebek, 11-15 cm. | 2000 | |
9 | Morpho Peleides (Mavi Morph) | Morpho Peleides (Mavi Morph). Gündüz kelebek, büyüklüğü 10-12 cm. | 1 800 | |
10 | Caligo Atreus (Caligo Artey) | Caligo Atreus (Caligo Atreus) şarkı sözleri. Kelebek, boyut 14-18 cm | 1 800 | |
11 | Caligo Memnon (Caligo Memnon) | Caligo Memnon (Caligo Memnon) ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kelebek, 12-20 cm. | 1 800 | |
12 | Prepona Praeneste | Prepona Praeneste Gündüz kelebek, 13-20 cm. | 1300 | |
13 | Papilio Rumanzovia (Yelkenli Rumyantseva) | Papilio Rumanzovia (Yelkenli Rumyantseva). Günü kelebek, 12-15 cm. | 750 | |
14 | Papilio Thoas (Yelkenli Toas) | Papilio Thoas (Yelkenli Toas). Gündüz kelebek, 12-14 cm. | 750 | |
15 | Troides Rhadamantus (Altın Birdwing) | Troides Rhadamantus (Altın Birdwing). Gündüz Kelebek, 13-17 cm. | 750 | |
16 | Parphenos Silvia (Kaplan Silvia) | Parphenos Silvia (Kaplan Silvia). Gündüz kelebek 9-11 cm. | 550 | |
17 | Papilio Lowi (Yelkenli Levy) | Papilio Lowi (Yelkenli Levy). Günü kelebek, 12-15 cm. | 550 | |
18 | Pachliopta Kotzebuea (Yelkenli Kotzebue) | Pachliopta Kotzebuea (Yelkenli Kotzebue). Gündüz Kelebek, 7-10 cm. | 550 | |
19 | Papilio Polytes (Yelkenli Politikası) | Papilio Polytes (Yelkenli Politikası). Gündüz kelebek, 8-10 cm. | 550 | |
20 | Papilio Palinurus (Yelkenli Palinur) | Papilio Palinurus (Yelkenli Palinur). Gündüz Kelebek, 9-11 cm. | 550 | |
21 | Graphium Antipates | Graphium Antifates (Graphium). Gündüz kelebek, büyüklüğü 7-10 cm. | 500 | |
22 | Fikir Leuconoe | Fikir Leuconoe. Gündüz kelebek, 12-14 cm. | 450 | |
23 | Danaus Plexippus (Danaida Hükümdarı) | Danaus Plexippus (Danaida Hükümdarı). Gündüz kelebek, büyüklüğü 7-10 cm. | 400 | |
24 | Cethosia Biblis (Lacewing Biblis) | Cethosia Biblis (lacewing Biblis). Gündüz Kelebek, 5-9 cm. | 350 | |
25 | Hypolimnas Bolina (Ay Kelebek) | Hipolimnas Bolina (Ay Kelebek). Gündüz kelebek, 6-9 cm. | 350 | |
26 | Hebomoia Glaucippe (Kelebek Belianka) | Hebomoia Glaucippe (Kelebek Belyanka). Gündüz kelebek, 6-10 cm. | 350 | |
Kelebek Selamları | ||||
27 | 5 kelebek selamı | Kelebek selamı, 5 adet. Dahil olan selam türlerine göre maliyet | 1.500 - 9.000 | |
28 | 10 kelebek selamı | Kelebek selamı, 10 adet | 3, 000 - 16, 000 | |
29 | 20 kelebek selamı | Kelebek selamı, 20 adet | 7.000 - 30.000 | |
30 | 30 kelebek selamı | Kelebek selamı, 30 adet | 10.000 - 50.000 | |
31 | 50 kelebek selamı | Kelebek selamı, 50 parça | 17.000 - 75.000 | |
32 | VIP kelebek selamı | Ismarlama kelebek selamı. Kelebeklerin sayısı ve türleri ayrı ayrı müzakere edilir | bireysel | |
Hatıra Eşyası / Hediyeler | ||||
33 | Kelebek Çerçeveli | Cam altında bir çerçeve içinde Hatıra kelebek | 250 - 2.000 | |
34 | kart | Kelebek kartları | 50 - 300 | |
35 | Küpte kelebek | Bir cam küpte kelebek | 400 - 3, 500 | |
36 | Kelebek Salute Kutusu | Kelebek Salute Kutusu | 200 - 1, 500 | |
37 | Modüler resim | Modüler resim | 300 - 3.500 | |
38 | Kelebek heykelcik (duvar) | Kelebek heykelcik duvar metalden yapılmış | 500 - 1.000 | |
39 | Kelebek heykelcik dekoratif | Dekoratif kelebek heykelcik metalden yapılmış | 110 - 1, 500 | |
40 | Kelebek çiftliği | 8 pupa için kelebek eklemesi | 4000 | |
41 | Kelebekleri paketleme için zarf tasarım | Kelebekleri paketleme için zarf tasarım | 250 - 400 | |
Parkın en önemli avantajı, doğum anından pupa neslinin tükenmesine kadar bir kelebeğin yaşam döngüsünü takip edebilme yeteneği olacaktır. Fuarın merkezinde, bir kelebeğin doğup geliştiği bir insectarium olacak.
Kelebek bebekleri Moskova'da, yabancı kelebek çiftliklerinden birinin ofisinde satın alınacak. Parkta Güneydoğu Asya (Filipinler, Malezya), Afrika (Madagaskar), Orta Amerika ve Güney Amerika'dan (Peru) türler yer alacak. Tırtılların beslenmesinde kelebek yetiştirmek mali açıdan pratik değildir, çünkü tırtılların beslenmesi, tarihi anavatanlarında yetişen ve gerekli sıcaklığa, neme vb.
Bu iş planını yazarken, şu fiyatlar bebekler için geçerlidir: 1-10 bebek alırken - yaklaşık 260 ruble, 10-50 bebek - 195 ruble, her biri 50 - 150 bebek - 130 ruble. 150 bebeğin teslimat şartları ve fiyatları ayrı ayrı müzakere edilir. Her iki haftada bir ortalama alım yapılacaktır. Satın almaların hacmi, siparişlerin sayısı, talebin mevsimsellik vs. gibi birçok faktöre bağlı olacaktır. Satın alma işlemi, pupanın% 20-30'unun kusurlu olabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir: Pupanın bazıları sık sık açılmaz veya kelebekler kanatlarını açamaz. Bazen kelebekler solmuş kanatlarla doğarlar; bu tür işlerde de evlilik olarak kabul edilebilir. Bütün kelebekler hastalık bulunmadığını doğrulayan ülkelerden gerekli sağlık sertifikalarına sahip olacak. Parkın çalışmalarını veteriner denetlemesi yapacak.
4. Satış ve pazarlama
Kelebek parkı hizmetlerine olan talep ve en önemlisi kelebeklerin kendileri için talep 10 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yüksek kalmıştır. Son yıllarda, Ruslar Batı töreninde düğün törenlerinde kelebek selamı düzenleme ve açılışta çıkan büyük kelebeklerin yerleştirildiği zarflar veya kutular şeklinde canlı kartlar verme geleneğini benimsemiştir. Kelebek, tatil için orijinal bir hediye olarak başarının keyfini çıkarmaya başladı: 8 Mart doğum günü, Sevgililer Günü. Yandex.Wordstat istatistiklerine göre, kelebek satın alma ile ilgili anahtar kelime taleplerinde en büyük artış Mart ayı başlarında ve Aralık sonunda kaydedildi. Kelebek parkının hizmetleri herhangi bir cinsiyet ve yaştaki popülasyonun tüm kategorileri tarafından kullanılabilirse, o zaman popülasyonun kadın kısmı için bir hediye olarak kelebekler satın alınır. Rus parklarının tecrübesine göre, kelebek satışlarının asıl geliri sağlaması bekleniyor: 1-2 canlı kelebek bile satın alırken maliyetleri giriş biletinin maliyetinin birkaç katı olacak. Bilet satışlarına ve canlı kelebek ticaretine ek olarak, gelir getirici kanallar, parkta veya ötesinde etkinlikler düzenlemenin yanı sıra girişte çıkış alanında gerçekleşecek tematik hediyelik eşyaları satmayı içerecektir.
Sergi salonunda sadece kelebeklerin yaşamı için gerekli koşullar düzenlenecek, aynı zamanda tropik bir ormanın atmosferi de oluşturulacaktır. Oda yapay ve canlı tropikal bitki örtüsü ve küçük bir yapay gölet ile dekore edilecektir, böylece ziyaretçiler kendilerini tropik atmosferine çekebilir. Kelebek parkı turu müze turlarından çok farklı olacak: canlı sergilerin istedikleri yerde uçmasına izin verilecek. Aynı zamanda, ziyaretçiler kelebeklerle iletişim kurmanın unutulmaz duygularını alabilecek: bazıları ziyaretçilere oturmaktan korkmuyor.
Rekabetçi kelebek parkları mevcut parklar ve bahçeler olacak. Ancak, bir şehirde bu tür iki kurumun varlığı nadiren karşılanabilir ve bu da bir bütün alanı tamamen işgal etmenize olanak sağlar. Dolaylı rakipler, kelebeklerin sergilendiği bölümlerin olduğu hayvanat bahçelerinin yanı sıra yakın zamanda geniş çapta yayılmış olan hayvanat bahçeleri olabilir. Bazen kelebek parkları, ikinci bir formatla birleştirilerek, ayrı bir alan yaratılır veya kelebekleri diğer tropik hayvanlarla birleştirir. Bunun göz önüne alındığında, parkın tür kompozisyonunun diğer egzotik böcekler ve amfibilerle çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bunun için teraryumlu küçük bir alan tahsis edilecek.
Kelebek parkı için bir reklam kampanyası açılıştan önce bile başlatılacak. Amacı, ağızdan çıkan sözlerin etkisini minimum maliyetle elde etmektir. Diğer parkların deneyimlerinin gösterdiği gibi, bu tür projeler reklam için büyük meblağlar olmadan medya için ilginç olabilir. Popüler şehir halka açık mekanlarının yöneticileriyle sosyal ağlarda işbirliği yapmaları, Vkontakte, Faceebook, Odnoklassniki ve Instagram'da kendi gruplarını ve hesaplarını sürdürmeleri gerekiyor. İş sürecinde, açık hava ve dağıtım reklamı, radyoda reklam vb. Yöntemler uygulanacaktır. Reklamın yoğunluğu mevsime bağlı olacaktır. Pazarlama giderleri tatil günlerinde artacaktır (Yeni Yıldan önce, Sevgililer Günü, 8 Mart). Satışları artırmak için, kelebek satın almak ve kullanmak isteyen kuruluşlarla bir ortaklık ağı oluşturulacaktır. Kelebek parkının ortakları düğün ve çiçek salonları, tatil organizasyon ajansları, özel tasarımcılar olacak. Butterfly Park'ın ticari ve yardım amaçlı etkinlikler, eğitim toplantıları, sergiler vb. İçin bir mekan olarak kullanılması planlanmaktadır.
5. Üretim planı
Kelebek parkının bulunduğu yer, nüfusu 300 binin üzerinde olan kentin merkezi kısmı olacak. Oda, çok sayıda yaya ve araç trafiğine sahip caddede yer alacaktır. Tropical Butterfly Park her gün 10:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Kelebek parkının hizmetlerinin organizasyonu, pupa satın alma aşamaları, ulaşımları ve kelebeklerin kuluçkalanması ve parkın geçim koşulları için koşulların sağlanmasını gerektirecektir. Pupanın olgunlaşmasından kelebeğin doğumuna kadar olan bütün teknolojik döngü 1-2 hafta olacaktır. Bebekler, özel dayanıklı plastikten yapılmış kutularda taşınacaktır. Kutular kalın duvarlara sahip olacak, böylece pupalar mekanik hasar görmeyecek ve gerekli sıcaklık 20-22 ° C civarında tutulmalıdır. Drenaj deliklerinin yardımıyla, pupalar 5 güne kadar olan geçişleri rahatça soluklayabilecek ve kolayca aktarabilecektir. Pupanın alınmasından sonra kontrol edilir. En koyu renge ve en büyük yumuşaklığa sahip olan en olgun pupa insectariumda asılıdır. Olgunlaşmamış (sert ve hafif) odanın içinde kalır. Insectarium'un içine, pupaların birbirinden 15 cm uzaklıkta tutulduğu tahta çubuklar yerleştirilir. Pupa kuyruğa bir iplik bağlayarak takılır. Günde birkaç kez, asılı pupalar su ile püskürtülür. Doğumda, kelebek birkaç dakika içinde çıkar. Sürecin daha uzun sürmesi durumunda, o yardım edilir. Sonra kelebek baş aşağı sarkar ve kanatlarını kuruması için yayar, bu da birkaç saat sürer. Kelebek insectariumun dışına çıktığında, bakım süreci oldukça basittir. Kelebekler% 60-80 düzeyinde nem ile sağlanır ve sıcaklık - 28-30 ° С. Kelebeklerin rahatça oturması için pencereler ve tavanlar bir ağla asılmıştır. Oda, kelebeklerin dar alanlara uçamayacakları ve kanatlarına zarar vererek kendilerine zarar veremeyecekleri şekilde düzenlenmiştir. Personel ziyaretçilerin kelebeklere zarar vermemesini sağlar. Kelebekler genellikle kendi başlarına beslenirler: istenirse oturdukları odada yiyecekleri (portakal, muz, bal, fruktoz) bulunan tabaklar bulunur.
Parkın düzenlenmesi için 130 metrekarelik bir oda gerekiyor. 100 metrekare olan metre. 30 metre kare sergi salonları için kullanılacaktır. ofis binaları ve kasa bölgesinin yerleşimi için sayaçlara ihtiyaç duyulacaktır. Binaların ve cephelerin onarımı için 150 bin ruble gerekecek. Başka bir 518 bin ruble. tesislerini gerekli her şeyle donatmak için gidecek. Yaklaşık ekipman maliyetleri Tablo'da sunulmuştur. 2.
Tablo 2. Ekipman maliyetleri
sayı | isim | Fiyatı, ovmak. | Miktar, adet. | Maliyet, ovala. | |
1 | Bitki örtüsü ve dekoratif öğeler (mini fıskiyeli yapay bir rezervuar oluşturulması dahil) | 250000 | 1 | 250000 | |
2 | İdari bölge ekipmanları (mobilya / ofis ekipmanları) | 120000 | 1 | 120000 | |
3 | Böcek / Amfibi Teraryumu | 6000 | 8 | 48000 | |
4 | Çıkış alanı ve gardırop | 30000 | 1 | 30000 | |
5 | tabela | 13000 | 1 | 13000 | |
6 | Hava nemlendirici | 12000 | 1 | 12000 | |
7 | İnstarlık için dikey teraryum | 11000 | 1 | 11000 | |
8 | Aydınlatma ekipmanları | 10000 | 1 | 10000 | |
9 | ısıtıcı | 4500 | 2 | 9000 | |
10 | net | 5000 | 1 | 5000 | |
11 | diğer | 10000 | 1 | 10000 | |
Toplam: | 518000 | ||||
İlk aşamada, şirketin personeli park yöneticisini, sergi salonunun çalışanlarını ve kasiyerleri içeren 5 kişiden oluşacak. Satış personelinin eğitim ve iş tecrübesi için kesin bir gereklilik yoktur. Park yöneticisi, 3 yıllık yönetim deneyimine sahip olmalıdır. Sergi salonunun çalışanları kelebeklerin yetiştirilmesi ve saklanması hakkında bilgiye ihtiyaç duyacağından, bir işletme sahibini işe alırken, projeye başlamadan önce ustalaşmaları planlanan tüm teknolojik süreçlerde eğitilecektir. Personel ve maaş bordrosu Tablo'da sunulmuştur. 3. Muhasebe dış kaynaklı olacaktır.
Tablo 3. Kadro ve bordro
sayı | İş unvanı | İnsan sayısı | FOTOĞRAF, RUB | |
1 | müdür | 1 | 30000 | |
2 | Showroom çalışanı | 2 | 20000 | |
3 | kasiyer | 2 | 18000 | |
Toplam: | 106000 | |||
katkıları: | 31 800 | |||
Toplam indirimler: | 137800 | |||
Tahmini satış hacimleri, şehir merkezindeki yere ve diğer Rus kelebek parklarının deneyimlerine göre hesaplandı. Kelebek parkına katılımın iyi bir göstergesi ayda 2000-3000 ziyaretçidir. Aynı zamanda, bir kelebek veya hediyelik eşya alımı, giriş biletinin miktarına eklenir ve bunun sonucunda ortalama kontrol 200-250 ruble'den 400-500 ruble'ye çıkar. 450 ruble ortalama bir kontrol ile. ve faaliyete geçen ilk yılın sonunda 2.000 kişi katılım oranına ulaşarak, başlangıçtaki yatırımlar 12 ay boyunca ödeyecek. При этом выручка при посещаемости в 2000 человек составит 900 тыс. руб., чистая прибыль – более 300 тыс. руб. В издержки основного периода работы парка бабочек войдет зарплата персоналу, закупка куколок, арендная плата (70 тыс. руб.), коммунальные услуги, бухгалтерия, транспортные расходы, расходы на маркетинг.
6. Organizasyon planı
Руководство парком бабочек будет осуществлять индивидуальный предприниматель. К его должностным обязанностям можно отнести найм и увольнение персонала, деловые переговоры с арендодателем и поставщиками, определение стратегии развития парка и маркетинга, поиск новых партнеров. Обязанности по управлению заведением возьмет на себя управляющий, который будет осуществлять контроль за работой персонала, вести документооборот, определять рабочие смены работников, вести учет продаж, разрешать конфликтные ситуации. Ему будут подчинены сотрудники кассовой зоны, ответственные за продажу билетов и сувенирной продукции, и сотрудники выставочного зала. В обязанности последних войдут уход за бабочками, прием посетителей, проведение экскурсий и консультаций по приобретению того или иного вида бабочек. График работы управляющего – 5/2, торгового персонала – сменный 2/2.
7.Finansal plan
Инвестиции в открытие парка бабочек составят 1 658 000 руб. Статьи начальных затрат представлены в Табл. 4. Расчеты по показателям выручки, денежного потока, прибыли и издержкам основного периода представлены в Приложении 1.
Tablo 4. Yatırım maliyetleri
sayı | Maliyet kalemi | Miktar, ovmak. | |
Gayrimenkul Yatırımları | |||
1 | Oda onarımı | 150000 | |
Oda donanımı | |||
2 | Ekipman alımı | 518 000 | |
Maddi olmayan varlıklar | |||
3 | Web sitesi oluşturma | 70000 | |
4 | Reklam kampanyası başlatılıyor | 50000 | |
5 | diğer | 20000 | |
Mevcut varlıklar | |||
5 | Mevcut varlıklar | 300000 | |
6 | Закупка куколок/насекомых/земноводных | 250000 | |
7 | Стартовое товарное наполнение сувенирного магазина | 300000 | |
Toplam: | 1 658 000 | ||
8. Proje etkinliğinin değerlendirilmesi
Расчетные показатели позволяют говорить об эффективности проекта, способного при посещаемости в 2000 посетителей в месяц приносить прибыль до 312 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составит 12 месяцев, рентабельность продаж 17 %. Эти и другие показатели эффективности см. в Табл. 5.
Tablo 5. Proje performans göstergeleri
sayı | gösterge | değer |
1 | İndirim oranı, % | 18 |
2 | Net bugünkü değer (NPV), rub. | 9 079 867 |
3 | Proje net karı *, ovmak. | 312 988 |
4 | Satışların geri dönüşü, % | 16, 8 |
5 | Срок окупаемости (PP), есс. | 12 |
6 | İndirim geri ödeme süresi (DPP), ess. | 13 |
7 | Karlılık Endeksi (PI)% | 5, 48 |
* при посещаемости в 2000 посетителей в месяц и среднем чеке в 450 руб.
9. Riskler ve garantiler
Несмотря на свою слабую освоенность, проект отличается умеренными рисками. Отсутствие прямых конкурентов на рынке гарантирует сбыт в инвестиционный период. Риски снижаются за счет наличия нескольких доходных статей. В случае низкой рентабельности цены на услуги и реализуемые товары могут быть изменены как в сторону повышения, так и уменьшения за счет запаса рентабельности. Описание и оценка рисков проекта по организации парка тропических бабочек даны в Табл. 6.
Tablo 6. Proje risklerinin ve bunların oluşumunu veya sonuçlarını önleme tedbirlerinin değerlendirilmesi
sayı | risk | Oluşma olasılığı | Sonuçların ciddiyeti | Önleme önlemleri |
1 | Издержки от закупки бракованных куколок (мертвые, бабочки с нераскрывшимися или выцветшими крыльями) | orta | düşük | Изначальное закладывание в расходные статьи высокого процента брака, закупка куколок бóльшими объемами |
2 | Издержки от нереализованного вовремя товара (умершие бабочки) | orta | düşük | Продаж партнерам по цене, превышающей себестоимость (например, магазинам цветов для создания букетов) |
3 | Неблагоприятная ситуация в экономике, падение покупательской способности | düşük | orta | Снижение цены за счет запаса рентабельности, расширение ассортимента услуг, маркетинговое продвижение |
4 | Вандализм посетителей/нанесение вреда бабочкам | düşük | düşük | Введение системы штрафов за повреждение бабочек, контроль за поведением посетителей |
5 | Повышение закупочных цен на куколки | orta | orta | Увеличение конечной цены в пределах платежеспособности населения, сокращение издержек, поиск новых каналов поставки куколок |
10. Uygulamalar
EK 1
Beş yıllık bir perspektifte projenin temel finansal göstergeleri
(c) www.clogicsecure.com - küçük işletme işletme planları ve rehberleri için bir portal
